Leverantörsfakturor

Vi tar emot e-fakturor. Den standard som vi har valt heter Svefaktura och vår VAN-operatör är Inexchange Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vårt momsregistreringsnummer/VAT-nummer: 212000151201
Vårt GLN-nr: 7362120001514
Faktura ska märkas med: Er referens (5 siffror) 

Vårt organisationsnummer är 212000-1512.

Om du inte vill investera i någon programvara erbjuder vi även en kostnadsfri tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor per år. Efter du klickat på länken nedan måste du skapa ett konto där du fyller i nödvändiga uppgifter.

Från och med 1 april 2019 är det ett lagkrav som innebär att alla leverantörer till oss ska skicka e-fakturor enligt den europeiska standarden, om inte annat överenskommits, och detta oavsett belopp.

E-faktura för leverantör Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vad ska en faktura innehålla?

Fakturor ska alltid vara märkta under "Er referens" med ett femsiffrigt referensnummer. Ange på fakturan att du har f-skatt.

Dessutom måste följande uppgifter finnas med på alla fakturor:

• fakturadatum
• ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier
• säljarens momsregistreringsnummer
• säljarens och köparens namn och adress. Tänk på att rätt namn på köparen är viktigt för bland annat avdragsrätten för moms.
• Varornas eller tjänsternas omfattning och art.
• Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes. (leveransdatum)
• Vid betalning i förskott eller a conto: betalningsdatum – om det kan fastställas och är något annat än fakturadatumet.
• Beskattningsunderlaget för varje mervärdeskattesats eller undantag (momsfri verksamhet), enhetspriset exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt.
• Den aktuella mervärdeskattesatsen (25%, 12%, 6%)
• Vilken moms som ska betalas om det inte är momsfri försäljning.